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      1. 中國政府網 | 中華人民共和國人力資源和社會保障部 | 湖南省政府門戶網站

        2021年湖南省人力資源服務中心單位預算

        湖南省人力資源和社會保障廳 發布時間: 2021-03-15 16:08

        第一部分2021年單位預算說明

        第二部分2021年單位預算表

        1、收支總表

        2、收入總表

        3、支出總表

        4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

        5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

        6、財政撥款收支總表

        7、一般公共預算支出表

        8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

        9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

        10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

        11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

        12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

        13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

        14、一般公共預算三公經費支出表

        15、政府性基金預算支出表

        16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

        17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

        18、國有資本經營預算支出表

        19、財政專戶管理資金預算支出表

        20、省級專項資金預算匯總表

        21、省級專項資金績效目標表

        22、其他項目支出績效目標表

        23、部門整體支出績效目標表

        注:以上部門預算報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

        第一部分2021年單位預算說明

        一、單位基本概況

        (一)職能職責。湖南省人力資源服務中心是湖南省人力資源和社會保障廳直屬的公益一類事業單位,主要職能職責:參與全省人力資源市場發展規劃、人力資源服務業發展、人力資源流動、人才配置管理等方面調研,提供相關政策法規咨詢服務;為企事業單位、流動人員提供人事檔案管理和人事代理服務,受委托承擔流動人員專業技術初級職稱認定、部分中高級職稱申報和評審工作;承擔省本級流動人才黨員管理與服務;組織承辦各類公益性人才交流和高校畢業生擇業服務活動,為企事業單位提供人才引進等服務,開展區域人才開發服務合作;提供公益性職業介紹、職業指導服務;指導全省人力資源服務機構業務開展、服務能力提升和行業標準的統一規范;全省人力資源市場職業供求動態分析;依法履行企業出資人職責,受廳黨組委托監管湖南人才市場有限公司和湖南人才就業社保信息報社有限責任公司;承辦廳黨組交辦的其他工作。

        (二)機構設置。湖南省人力資源服務中心共有48名職工,其中正處1名,副處2名,科級及科級以下8名,直聘人員37名。共設置6個部門,分別為:綜合管理部、財務部、人才交流部、檔案管理部、黨群工作部、資產管理部。

        二、單位收支總體情況

        (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本單位收入預算1211.05萬元,其中,一般公共預算撥款950.85萬元,上年結轉結余260.2萬元。收入較去年增加243.65萬元,主要2020年本單位收入預算中上年結轉結余,2020年結轉結余260.2萬元,2021壓減一般性支出53.95萬元,退休1人調減15萬元,新3人調增48萬元,晉級晉檔調增0.4萬元,非稅收入調增4萬元。

        (二)支出預算:2021年本單位支出預算1211.05萬元,其中,一般公共服務支出137.4萬元,社會保障和就業支出1073.65萬元。支出較去年增加243.65萬元,主要2020年本單位收入預算中上年結轉結余,2020結轉結余260.2萬元,壓減一般性支出53.95萬元。

        三、一般公共預算撥款支出

        2021年本單位一般公共預算撥款支出預算1211.05萬元,其中,一般公共服務支出137.4萬元,占11.35%;社會保障和就業支出1073.65萬元,88.65%,具體安排情況如下:

        (一)基本支出:2021年本單位基本支出預算數729.17萬元,主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在編以及直聘人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

        (二)項目支出:2021年本單位項目支出預算481.88萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:資本性支出59萬元,主要用于購買固定資產等方面;業務工作經費支出415.68萬元,主要用于流動人員人事檔案管理基本公共服務、民營企業招聘周等方面,其他支出7.2萬元。

        四、政府性基金預算支出

        2021年本單位無政府性基金安排的支出。

        五、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費:2021年本單位機關運行經費84.05萬元,比上年預算減少4.25萬元,下降4.81%,主要是會議費、電費、郵電費等一般性支出科目進行了壓減。

        (二)三公經費預算:2021年本單位三公經費預算數為42.8萬元,其中,公務接待費2.8萬元,公務用車購置及運行費40萬元(其中,公務用車購置費29萬元,公務用車運行費11萬元)。2021三公經費預算較上年增加29萬元,主要是公務用車購置費增加29萬元。

        (三)一般性支出情況:2021年本單位會議費預算3.5萬元,擬召開全省人力資源公共服務工作形勢分析會議,人數40人,內容總結2021年上半年全省人力資源公共服務工作開展情況,分析部署下半年工作;培訓費預算18萬元,擬開展全省流動人員人事檔案管理業務培訓,人數185人,內容為解讀流動人員人事檔案管理服務政策,介紹流動人員人事檔案管理服務工作基礎知識,交流研討流動人員人事檔案管理服務工作的難點、重點以及業務工作中常見問題及處理辦法。

        (四)政府采購情況:2021年度本單位無部門政府采購預算支出。

        (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202012月底,本單位共有公務用車0。2021年擬新增配置公務用車1輛,其中,機要通信用車1輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

        (六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為1211.05萬元,其中,基本支出729.17萬元,項目支出481.88萬元,具體績效目標詳見報表。

        六、名詞解釋

        1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2、三公經費:納入省(市/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

        第二部分2021年單位預算表


        湖南省人力資源服務中心2021年預算表.xls
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        2021年湖南省人力資源服務中心單位預算

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