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        2021年城鄉居民社會養老保險管理服務中心預算

        湖南省人力資源和社會保障廳 發布時間: 2021-03-15 16:04

        第一部分 2021年單位預算說明

        第二部分 2021年單位預算表

        1、收支總表

        2、收入總表

        3、支出總表

        4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

        5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

        6、財政撥款收支總表

        7、一般公共預算支出表

        8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

        9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

        10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

        11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

        12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

        13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

        14、一般公共預算三公經費支出表

        15、政府性基金預算支出表

        16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

        17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

        18、國有資本經營預算支出表

        19、財政專戶管理資金預算支出表

        20、省級專項資金預算匯總表

        21、省級專項資金績效目標表

        22、其他項目支出績效目標表

        23、部門整體支出績效目標表

        注:以上部門預算報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

        第一部分 2021年單位預算說明

        一、單位基本概況

        (一)職能職責。湖南省城鄉居民社會養老保險管理服務中心(以下簡稱省城鄉居保中心)主要職能是:制定全省城鄉居民基本養老保險經辦相關制度、規程,建設全省城鄉居民基本養老保險信息系統,指導全省城鄉居民基本養老保險經辦機構開展經辦管理服務工作。

        (二)機構設置。省城鄉居保中心為省人力資源社會保障廳直屬并參照《公務員法》管理的正處級事業單位。中心現有參公事業編制10個,在職人數10人(其中處級5人、科級及以下5人)。

        二、單位收支總體情況

        (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本單位收入預算234.78萬元,其中,一般公共預算撥款234.78萬元。收入較去年增加20.02萬元,主要是:(1)工資福利支出增加45.4萬元,主要原因是2020年我中心編制減少3個,核減人員經費預算45萬元,導致收入預算偏低;(2)項目支出減少25.84萬元,主要是政策宣傳經費減少。

        (二)支出預算:2021年本單位支出預算265.08萬元,其中,工資福利支出178.88萬元,一般商品與服務支出26.76萬元,對個人和家庭的補助0.98萬元,項目支出58.46萬元。支出較去年增加50.32萬元,主要:一是2021年預算支出包含上年結轉30.3萬元,二是工資福利支出增加。

        三、一般公共預算撥款支出

        2021年本單位一般公共預算撥款支出預算265.08萬元,具體安排情況如下:

        (一)基本支出:2021年本單位基本支出預算數206.62萬元,主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

        (二)項目支出:2021年本單位項目支出預算58.46萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:上年結轉項目經費9萬元,業務工作經費49.46萬元,主要用于城鄉居保政策宣傳44.92萬元, 2022年城鄉居?;痤A算會審3萬元,固定資產購買1.54萬元。

        四、政府性基金預算支出

        本部門無政府性基金安排的支出

        五、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費:2021年本單位機關運行經費26.76萬元,比上年預算增加0.48萬元,上升1.83%,主要是因實有人數增加,辦公費、郵電費等經費增加。

        (二)三公經費預算:2021年本單位三公經費預算數為 3萬元,其中,公務接待費3萬元。2021三公經費預算較上年持平。

        (三)一般性支出情況:2021年本單位會議費預算0萬元;培訓費預算3萬元,擬開展1培訓,人數10人,內容為2022年基金預算匯審培訓會。

        (注:三類會議、培訓活動,節慶、晚會、論壇、賽事等活動,請分項列明活動計劃及經費預算情況)

        (四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額   25.16萬元,其中,貨物類采購預算25.16萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算 0萬元。

        (注:如某大類無采購預算,則填“0”

        (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202012月底,本單位共有公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

        (六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為265.08萬元,其中,基本支出206.62萬元,項目支出58.46萬元,具體績效目標詳見報表。

        六、名詞解釋

        1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2、三公經費:納入?。ㄊ?/font>/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

        第二部分 2021年單位預算表



        城鄉居保中心2021年部門預算表.xls
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        2021年城鄉居民社會養老保險管理服務中心預算

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